Decreto 195/021.- Apruébase el Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Correos correspondiente al ejercicio 2021

Montevideo, 23 de junio de 2021

VISTO: El Proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Correos, correspondiente al ejercicio 2021;

RESULTANDO: I) Que el Poder Ejecutivo contó con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, no formulando observaciones al proyecto de Presupuesto mencionado;

II) Que por Resolución de fecha 2.09.2020 el Tribunal de Cuentas emitió su dictamen constitucional respecto al proyecto de Presupuesto efectuando las siguientes observaciones: "2.7) No se da cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 5 de la Ley 16.211 por cuanto presupuestan actividades que no pueden ser cubiertas con los ingresos directos generados por las mismas, ni se da cumplimiento a los extremos requeridos por dicha norma para que ello resulte posible:

1. Resolución fundada por el directorio

2. Que el Organismo en su conjunto sea superavitario o la Ley le otorgue un subsidio directo para desarrollar la actividad; 2.8) No se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 752 de la Ley N° 18.719 en lo que respecta a que se deben suscribir los Compromisos de Gestión con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), debiéndose contar con informe previo y favorable de estos últimos Organismos y 2.18) En las normas de ejecución proyectadas no se incluye ninguna previsión respecto a las tarjetas corporativas cuyo Reglamento fuera remitido oportunamente, habiéndose expedido este Tribunal por Resolución No. 1147/19 del 8/05/2019 y Resolución No. 2136/19 del 4/09/2019.";

III) Que con fecha 17 de marzo de 2021, el Tribunal de Cuentas emite 2° dictamen por el cual acepta el levantamiento de la observación reseñada en el numeral II);

CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: A lo establecido en al Artículo N° 221 de la Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1

Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Correos correspondientes al ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle (en pesos uruguayos):

Concepto

Monto en pesos

INGRESOS

1.358.688.060

EGRESOS

2.804.907.023

- Operativos

2.652.545.394

- Operaciones financieras

69.405.453

- Inversiones

82.956.176

DÉFICIT PRESUPUESTAL

-1.446.218.963

FINANCIAMIENTO

1.446.218.963

Rentas Generales

1.465.218.400

Disminucion de disponibilidades

-18.999.438

Artículo 2

La apertura según conceptos, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas, son los siguientes:

PESOS

PESOS

1 -

A - INGRESOS.

1.358.688.060

Ingresos del Giro

1.358.184.980

Servicios de Correspondencia

807.890.025

Servicios de Logística

220.648.686

Servicios Transaccionales

16.817.669

Servicios Digitales

14.163.121

Filatelia.

4.453.619

Tasa de Financiamiento SPU

294.211.860

Ingresos ajenos al giro

503.080

2. FINANCIAMIENTO

1.465.218.400

Financiamiento Rentas Generales

1.465.218.400

2 -

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS

18.999.437

I -

TOTAL DE RECURSOS.

2.823.906.460

GRUPO

DENOMINACION

$

$

II -

PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL

2.652.545.394

0

SERVICIOS PERSONALES

1.986.143.370

01

Retribuciones de Cargos Permanentes.

448.173.447

011

Sueldos Básicos de cargos.

355.368.936

011000

Sueldos Básicos Cargos Presupuestados.

351.124.860

011001

Directorio.

4.244.076

012000

Incremento por Mayor Horario Permanente.

91.342.611

015000

Por Gastos de Representación en el País c/Aportes.

730.950

016000

Por Gastos de Representación en el País s/Aportes.

730.950

02

Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes.

118.488.009

021000

Sueldos Básicos de Funciones Contratadas.

98.964.624

022000

Incremento por Mayor Horario Permanente.

19.523.385

03

Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.

-

031000

Retribuciones Zafrales y Temporales.

-

038000

Compensación Alta Especialización estratégica.

-

04

Retribuciones Complementarias.

706.110.717

042

Compensaciones.

509.100.891

042142

Compensación por Vivienda c/Aportes.

-

042142

Compensación por Vivienda s/Aportes.

-

042005

Compensación Gerencial por Cumplimiento de Metas.

2.700.000

042013

Por Dedicación Especial.

3.338.951

042019

Compensación a la Tarea - Supervisión.

56.938.968

042020

Mantenimiento Retributivo Productividad.

-

042026

Compensación por Tareas Docentes.

35.468

042036

Comisión por Ventas.

12.036.237

042088

Compensación Desempeño Secretaría.

3.995.770

042094

Compensación Altos Ejecutivos.

51.175

042620

Compensación Personal.

20.387.969

042625

Compensación a la Tarea.

140.397.162

042087

Comp. por Cumplimiento de Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño.

269.219.191

043

Productividad y Dedicación.

118.106.371

043000

Incentivo a la Productividad - Sistema de Remuneración Variable.

118.106.371

044

Antiguedad.

33.430.477

044000

Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados.

31.793.876

044001

Prima por Antigüedad - Directores.

59.651

044003

Prima por Antigüedad - Sueldos Contratados.

1.576.950

045

Complementos.

24.413.626

045005

Quebranto de Caja.

24.413.626

046

Subrogación y Acefalías.

20.330.016

046001

Diferencia por Subrogación.

20.330.016

047

Equiparación.

729.336

047001

Por Equiparación de escalafones/funciones/clases.

729.336

048

Aumentos Especiales.

-

048018

Aumento Salarial Decreto N°256/004.

-

05

Retribuciones Diversas Especiales.

156.887.246

052001

Por Trabajo en Horas Nocturnas.

2.512.959

053000

Licencias Generadas y no Gozadas.

8.168.301

057001

Becas y Pasantías.

6.577.296

058001

Horas Extras Comunes.

4.214.666

058002

Horas Extras Nocturnas.

444.944

575001

Titulares de Cargos Políticos.

353.616

059

Sueldo Anual Complementario.

134.615.464

059000

Sueldo Anual Complementario - Personal Presupuestado

105.714.432

059001

Sueldo Anual Complementario - Directorio

419.556

059003

Sueldo Anual Complementario - Particular Confianza

515.639

059004

Sueldo Anual Complementario - Personal Contratado.

27.417.728

059005

Sueldo Anual Complemntario - Personal Zafral o Temporal.

-

059006

Sueldo Anual Complemntario - Personal Becario y Pasantías.

548.108

06

Beneficios al Personal.

322.940.736

064000

Prima por prestaciones.

36.848.448

067001

Compensación por Alimentación - Presupuestados.

220.851.648

067002

Compensación por Alimentación - Contratados.

65.240.640

067003

Compensación por Alimentación - Zafrales o Temporales.

-

07

Beneficios Familiares.

15.223.270

071000

Prima por Matrimonio.

65.112

072000

Hogar Constituído.

14.868.840

073000

Prima por Nacimiento.

65.112

074000

Prestaciones por Hijo.

224.206

08

Cargas legales sobre Servicios Personales.

212.019.821

081000

Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.

131.250.077

086000

Aporte Patronal F.R.L.

466

087000

Aporte Patronal al FONASA.

80.769.278

09

Otras retribuciones.

6.300.124

092099

Personal Confianza Art. 23 Ley 17556.

5.834.052

095002

Contratos a Término.

466.072

1

BIENES DE CONSUMO

64.277.927

2

SERVICIOS NO PERSONALES

596.829.675

5

TRANSFERENCIAS

647.747

7

GASTOS NO CLASIFICADOS

4.646.675

PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL

2.652.545.394

III -

SERVICIO DE DEUDA

69.405.453

6

INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA

11.549.186

61

Intereses y otros Gastos Deuda Interna.

11.549.186

64

Intereses y Gastos de la Deuda Externa.

-

8

APLICACIONES FINANCIERAS

57.856.267

81

Amortizaciones de la Deuda Interna.

57.856.267

82

Amortización de la Deuda Externa.

-

IV -

INVERSIONES

82.956.176

RUBRO

DENOMINACION

$

$

0

SERVICIOS PERSONALES.

-

1

BIENES DE CONSUMO

2.887.911

2

SERVICIOS NO PERSONALES.

37.509.515

3

MAQUINARIA Y EQUIPOS

42.558.750

PRESUPUESTO GLOBAL

2.804.907.023

Artículo 3

(Nivel de Precios). Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de US$ 1=$ 41,5 (pesos uruguayos cuarenta y uno, por cada dólar estadounidense).

Las asignaciones en moneda nacional están expresadas:

a - Salarios y demás conceptos vinculados a nivel de en pesos de Enero - Junio de 2020.

b - Las correspondientes a gastos de funcionamiento e inversiones: IPC promedio Enero - Junio 2020: 212.

c - Las Tarifas: al último precio vigente en el período Enero - Junio de 2020.

Artículo 4

(Adecuación del Grupo 0 "Servicios Personales") El Directorio del Organismo podrá proponer adecuaciones del Rubro 0 "Retribución de Servicios Personales", con el fin de ajustar las retribuciones de su personal, considerando los resultados del proceso de reformulación organizativa. Para ello se tendrá en cuenta la variación del Índice General de Precios al Consumo confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística, las disponibilidades financieras de la Administración y la política del Poder Ejecutivo en la materia.

Artículo 5

(Actualización de Ingresos y Asignaciones Presupuestales) Cada actualización de los ingresos y de las asignaciones presupuestales de los grupos de gastos e inversiones, se realizará ajustando los duodécimos de cada objeto para el período que resta hasta el fin del ejercicio, de forma de obtener al fin de éste las partidas presupuestales a precios promedio corrientes del año. Dichos ajustes se realizarán en función de los aumentos salariales dispuestos y la variación estimada del Índice de Precios al Consumo y el Tipo de Cambio promedio para dicho período, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a los Entes Industriales, Comerciales y...